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Datos del Pago
Nro. de Factura
20460
Monto de la Factura
₲ 19.534.243
Nro. de Orden de Pago
867
Fecha de Orden de Pago
13-10-2020
Fecha Emisión Cheque
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.534.243
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CE-30096-20-190226
Monto Contrato
₲ 121.801.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.527.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.527.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384113
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustible
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta