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Datos del Pago
Nro. de Factura
4597
Monto de la Factura
₲ 219.942.800
Nro. de Orden de Pago
1059
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.942.800
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANDRA BEATRIZ VIVEROS FERREIRA
RUC
3230926-0
Número de Contrato
35/20
Código de Contratación (CC)
CE-30096-20-192851
Monto Contrato
₲ 1.273.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.273.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.273.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386001
Nombre de la Licitación
Provisión de Kits de Alimentos No Perecederos en el marco de la Emergencia Sanitaria Covid-19
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta