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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000781
Nro. de Timbrado
12980401
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.864.073
IVA
₲ 4.909.091

Retención DNCP
₲ 190.473
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 1.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CE-23019-18-162075
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.864.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353086
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas