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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018663
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
2162
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.091
IVA
₲ 22.727
Retención DNCP
₲ 909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
PRE Nº 291/12
Código de Contratación (CC)
CE-25006-12-55648
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.241.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238171
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS XEROX
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar