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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019179
Monto de la Factura
₲ 7.140.000
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
30-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.790.011
IVA
₲ 649.091
Retención DNCP
₲ 25.444
Retención IVA
₲ 194.727
Retención Renta
₲ 129.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
PRE Nº 291/12
Código de Contratación (CC)
CE-25006-12-55648
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.241.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238171
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS XEROX
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar