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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000833
Nro. de Timbrado
14994946
Monto de la Factura
₲ 87.750.000
Nro. de Orden de Pago
13945
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.396.946
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 338.776
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.619.403
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 394.875
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-200379
Monto Contrato
₲ 292.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.875.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE TERAPIAS INTENSIVAS DEL MSPBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)