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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007015
Nro. de Timbrado
14844630
Monto de la Factura
₲ 156.060.890
Nro. de Orden de Pago
14260
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.795.884
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 576.682
Retención IVA
₲ 2.229.441
Retención Renta
₲ 4.458.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197651
Monto Contrato
₲ 981.126.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 981.126.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.393.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CRONICAS Y OTROS DE ALTA ROTACION PARA EL MSPYBS - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)