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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007610
Nro. de Timbrado
14844630
Monto de la Factura
₲ 50.980.990
Nro. de Orden de Pago
14810
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.186.256
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 196.822
Retención IVA
₲ 76.091
Retención Renta
₲ 1.521.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197651
Monto Contrato
₲ 981.126.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 981.126.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.393.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CRONICAS Y OTROS DE ALTA ROTACION PARA EL MSPYBS - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)