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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-5020
Nro. de Timbrado
80320808
Monto de la Factura
₲ 130.000
Nro. de Orden de Pago
13527
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.584
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 480
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 936
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-200378
Monto Contrato
₲ 487.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.173.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.171.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE TERAPIAS INTENSIVAS DEL MSPBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)