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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12795
Nro. de Timbrado
14939629
Monto de la Factura
₲ 454.687.800
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.100.956
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.680.180
Retención IVA
₲ 6.495.540
Retención Renta
₲ 12.991.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
385
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-202333
Monto Contrato
₲ 52.580.759.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.672.527.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.594.595.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA PANDEMIA COVID19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)