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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0357307
Nro. de Timbrado
14145990
Monto de la Factura
₲ 304.257.436
Nro. de Orden de Pago
272691
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.827.498
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.124.304
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.693.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.612.564
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197648
Monto Contrato
₲ 5.064.400.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.064.400.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.892.312.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CRONICAS Y OTROS DE ALTA ROTACION PARA EL MSPYBS - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)