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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006017
Nro. de Timbrado
14809042
Monto de la Factura
₲ 321.307.800
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.648.580
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.133.340
Retención IVA
₲ 8.762.940
Retención Renta
₲ 8.762.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-198885
Monto Contrato
₲ 3.535.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.140.534.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.021.382.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - MSPYBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)