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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002100
Nro. de Timbrado
14301392
Monto de la Factura
₲ 1.668.440.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
11-08-2021
Fecha Emisión Cheque
11-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.590.770.146
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.165.283
Retención IVA
₲ 23.834.857
Retención Renta
₲ 47.669.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-198881
Monto Contrato
₲ 7.167.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.167.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.833.359.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - MSPYBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)