- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006475
Nro. de Timbrado
14621055
Monto de la Factura
₲ 49.727.000
Nro. de Orden de Pago
14070
Fecha de Orden de Pago
02-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.839.217
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 175.401
Retención IVA
₲ 1.356.191
Retención Renta
₲ 1.356.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-199790
Monto Contrato
₲ 165.734.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.734.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.104.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)