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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0020277
Nro. de Timbrado
14209409
Monto de la Factura
₲ 247.800.000
Nro. de Orden de Pago
12368
Fecha de Orden de Pago
03-08-2021
Fecha Emisión Cheque
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.804.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 915.680
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.080.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197491
Monto Contrato
₲ 12.908.742.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.800.700.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.442.697.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CRONICAS Y OTROS DE ALTA ROTACION PARA EL MSPYBS - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)