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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-14584
Nro. de Timbrado
14613237
Monto de la Factura
₲ 146.223.055
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
15-06-2021
Fecha Emisión Cheque
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.731.482
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 515.769
Retención IVA
₲ 3.987.902
Retención Renta
₲ 3.987.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197414
Monto Contrato
₲ 558.306.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 558.306.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.856.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL INERAN - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)