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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7203
Nro. de Timbrado
14844630
Monto de la Factura
₲ 4.868.208.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
02-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.585.497.885
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.171.497
Retención IVA
₲ 132.769.309
Retención Renta
₲ 132.769.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-198883
Monto Contrato
₲ 6.781.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.764.852.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.393.976.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - MSPYBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)