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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-0025647
Nro. de Timbrado
14457373
Monto de la Factura
₲ 4.001.600
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.878.350
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.115
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 109.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197416
Monto Contrato
₲ 62.668.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.668.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.738.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL INERAN - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)