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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1035
Nro. de Timbrado
14408517
Monto de la Factura
₲ 2.000.000.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
03-06-2021
Fecha Emisión Cheque
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.454.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.054.545
Retención IVA
₲ 54.545.455
Retención Renta
₲ 54.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
420
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-199551
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.998.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.792.146.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE SARS-COV-2 PARA EL MSPYNS-COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)