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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002312
Nro. de Timbrado
14547222
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.435.644
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 480.198
Retención IVA
₲ 371.287
Retención Renta
₲ 3.712.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197533
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.176.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL INERAN - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)