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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001726
Nro. de Timbrado
14547222
Monto de la Factura
₲ 378.000.000
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
06-08-2021
Fecha Emisión Cheque
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.197.386
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.452.119
Retención IVA
₲ 1.122.772
Retención Renta
₲ 11.227.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
422
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-199552
Monto Contrato
₲ 756.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 720.245.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE SARS-COV-2 PARA EL MSPYNS-COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)