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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012374
Nro. de Timbrado
14155022
Monto de la Factura
₲ 242.640.000
Nro. de Orden de Pago
272691
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.166.688
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 855.857
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.617.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197425
Monto Contrato
₲ 606.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.554.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.607.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIO CIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE-MSPYBS-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)