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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000342
Nro. de Timbrado
14994946
Monto de la Factura
₲ 382.838.400
Nro. de Orden de Pago
14688
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.046.978
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.350.375
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 10.441.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-199789
Monto Contrato
₲ 1.319.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.319.916.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.279.249.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)