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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007252
Nro. de Timbrado
14844630
Monto de la Factura
₲ 55.920.000
Nro. de Orden de Pago
272691
Fecha de Orden de Pago
14-12-2021
Fecha Emisión Cheque
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.633.429
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 197.245
Retención IVA
₲ 1.525.091
Retención Renta
₲ 1.525.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 39.144
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197426
Monto Contrato
₲ 139.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.709.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.605.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIO CIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE-MSPYBS-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)