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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034918
Nro. de Timbrado
14588578
Monto de la Factura
₲ 63.612.594
Nro. de Orden de Pago
12867
Fecha de Orden de Pago
04-11-2021
Fecha Emisión Cheque
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.651.276
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 235.064
Retención IVA
₲ 908.751
Retención Renta
₲ 1.817.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-200376
Monto Contrato
₲ 548.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.419.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE TERAPIAS INTENSIVAS DEL MSPBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)