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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005027
Monto de la Factura
₲ 705.000
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
05-03-2014
Fecha Emisión Cheque
05-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 683.209
IVA
₲ 64.091
Retención DNCP
₲ 2.564
Retención IVA
₲ 19.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
CJB/ADM 05/2012
Código de Contratación (CC)
CE-24004-12-48200
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.098.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.857.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229615
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios