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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.767
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 32.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
CJB/ADM 03/2012
Código de Contratación (CC)
CE-24004-12-48258
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.694.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212694
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE UPS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios