- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002352
Monto de la Factura
₲ 844.800
Nro. de Orden de Pago
4180
Fecha de Orden de Pago
10-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.389
IVA
₲ 76.800
Retención DNCP
₲ 3.011
Retención IVA
₲ 23.040
Retención Renta
₲ 15.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
05/13
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-72143
Monto Contrato
₲ 70.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.336.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.884.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249044
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Duplicadoras por Excepción - Ad Referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica