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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002353
Monto de la Factura
₲ 6.754.000
Nro. de Orden de Pago
4181
Fecha de Orden de Pago
10-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.422.931
IVA
₲ 614.000
Retención DNCP
₲ 24.069
Retención IVA
₲ 184.200
Retención Renta
₲ 122.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
05/13
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-72143
Monto Contrato
₲ 70.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.336.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.884.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249044
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Duplicadoras por Excepción - Ad Referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica