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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
4317
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.600
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
05/13
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-72143
Monto Contrato
₲ 70.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.336.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.884.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249044
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Duplicadoras por Excepción - Ad Referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica