- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Monto de la Factura
₲ 6.952.000
Nro. de Orden de Pago
4198
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.611.226
IVA
₲ 632.000
Retención DNCP
₲ 24.774
Retención IVA
₲ 189.600
Retención Renta
₲ 126.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
05/13
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-72143
Monto Contrato
₲ 70.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.336.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.884.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249044
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Duplicadoras por Excepción - Ad Referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica