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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. de Orden de Pago
1436
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.384.945
IVA
₲ 126.364
Retención DNCP
₲ 5.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-74324
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.376.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247401
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Camioneta Kia Sorento
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales