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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000999/1002
Monto de la Factura
₲ 29.250.000
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.816.217
IVA
₲ 2.659.091
Retención DNCP
₲ 104.236
Retención IVA
₲ 797.727
Retención Renta
₲ 531.820
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-73426
Monto Contrato
₲ 29.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.816.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254465
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción