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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0549640
Monto de la Factura
₲ 128.410
Nro. de Orden de Pago
813
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.943
IVA
₲ 11.674
Retención DNCP
₲ 467
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
015/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-81711
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264342
Nombre de la Licitación
Servicio de Cobro con tarjetas de crédto/débito
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura