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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001126
Monto de la Factura
₲ 254.800
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
19-08-2013
Fecha Emisión Cheque
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.873
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 927
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-72244
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.048.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.910.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255295
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS KYOCERA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción