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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069162
Monto de la Factura
₲ 5.766.805
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.746.254
IVA
Retención DNCP
₲ 20.551
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-71666
Monto Contrato
₲ 5.766.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.766.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.746.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259461
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR DIESEL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas