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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005784
Monto de la Factura
₲ 4.658.200
Nro. de Orden de Pago
4063
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.429.863
IVA
₲ 423.473
Retención DNCP
₲ 16.600
Retención IVA
₲ 127.042
Retención Renta
₲ 84.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-69619
Monto Contrato
₲ 15.316.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.908.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.678.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232710
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras por Excepción - Ad Referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica