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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000748
Nro. de Timbrado
10422505
Monto de la Factura
₲ 3.939.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.745.918
IVA
₲ 358.091
Retención DNCP
₲ 14.037
Retención IVA
₲ 107.427
Retención Renta
₲ 71.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
22A
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-75618
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.939.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.745.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250719
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Equipos Fotocopiadoras de la Marca Xerox y Kyocera Mita para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas