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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011669
Monto de la Factura
₲ 2.007.000
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.908.620
IVA
₲ 182.455
Retención DNCP
₲ 7.152
Retención IVA
₲ 54.737
Retención Renta
₲ 36.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-71656
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.210.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción