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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-30367,30373
Monto de la Factura
₲ 13.988.000
Nro. de Orden de Pago
892
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.302.334
IVA
₲ 1.271.636
Retención DNCP
₲ 49.848
Retención IVA
₲ 381.491
Retención Renta
₲ 254.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-71656
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.210.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción