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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-5057
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. de Orden de Pago
8087
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.610
IVA
₲ 195.455

Retención DNCP
₲ 7.662
Retención IVA
₲ 58.637
Retención Renta
₲ 39.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-76728
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.004.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255538
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria