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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-007-0034123
Monto de la Factura
₲ 345.464.600
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.530.553
IVA
₲ 31.405.873
Retención DNCP
₲ 1.231.110
Retención IVA
₲ 9.421.762
Retención Renta
₲ 6.281.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
224/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-71661
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.420.313.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.301.674.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255186
Nombre de la Licitación
Servicio de Delegación de Dominio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado