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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-006-0009503
Monto de la Factura
₲ 376.377.059
Nro. de Orden de Pago
861
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.927.740
IVA
₲ 34.216.096
Retención DNCP
₲ 1.341.271
Retención IVA
₲ 10.264.829
Retención Renta
₲ 6.843.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
224/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-71661
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.420.313.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.301.674.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255186
Nombre de la Licitación
Servicio de Delegación de Dominio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado