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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024809
Monto de la Factura
₲ 3.361.398
Nro. de Orden de Pago
1352
Fecha de Orden de Pago
18-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.196.628
IVA
₲ 305.582
Retención DNCP
₲ 11.979
Retención IVA
₲ 91.675
Retención Renta
₲ 61.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-77630
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.993.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.013.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247404
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Privado Nacional e Internacional
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales