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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000349
Monto de la Factura
₲ 7.603.100
Nro. de Orden de Pago
1885
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.230.410
IVA
₲ 691.190
Retención DNCP
₲ 27.095
Retención IVA
₲ 207.357
Retención Renta
₲ 138.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-77630
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.993.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.013.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247404
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Privado Nacional e Internacional
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales