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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002395
Monto de la Factura
₲ 6.969.500
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.627.868
IVA
₲ 633.591
Retención DNCP
₲ 24.837
Retención IVA
₲ 190.077
Retención Renta
₲ 126.718
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBEN S.R.L.
RUC
80003505-4
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-73036
Monto Contrato
₲ 6.969.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.969.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.627.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251777
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Desmalezadora, Corta Césped y Motosierra
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura