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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0025217
Monto de la Factura
₲ 548.375
Nro. de Orden de Pago
520
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.495
IVA
₲ 49.852
Retención DNCP
₲ 1.954
Retención IVA
₲ 14.956
Retención Renta
₲ 9.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-82272
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.478.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.102.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255966
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULSO DE LA MARCA TOYOTA DEL RECTORADO DE LA UNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado