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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0031177
Monto de la Factura
₲ 277.414
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.815
IVA
₲ 25.219
Retención DNCP
₲ 989
Retención IVA
₲ 7.566
Retención Renta
₲ 5.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-82272
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.478.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.102.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255966
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULSO DE LA MARCA TOYOTA DEL RECTORADO DE LA UNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado