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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019548
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
883
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
07-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.553
IVA
₲ 236.364
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-71328
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.767.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254450
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS XEROX
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción