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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073969
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
1172
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
18-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-74336
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.049.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247397
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Generador de Energía Eléctrica
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales